前  言

 

1、編制規(guī)范

（1）報告內(nèi)容客觀性聲明：公司承諾《企業(yè)質(zhì)量信用報告》中的內(nèi)容客觀、合法、有效。

（2）報告的組織范圍：五洋紡機(jī)有限公司。

（3）報告時間范圍：2023年。

（4）報告發(fā)布周期：一年。

（5）報告數(shù)據(jù)說明：公司承諾《企業(yè)質(zhì)量信用報告》中所填報的數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、可靠。本報告中涉及部分?jǐn)?shù)據(jù)和內(nèi)容追溯到以前年份。

（6）報告獲取方式：企業(yè)網(wǎng)站。

 

2、企業(yè)高層致辭

公司依靠強(qiáng)大研發(fā)能力貼合客戶的需求，先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)裝備、工藝方法及檢測設(shè)備保證產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)市場情況不斷加強(qiáng)計劃調(diào)度均衡生產(chǎn)，滿足客戶需求。同時借助品牌、質(zhì)量、服務(wù)優(yōu)勢，以進(jìn)一步提升市場份額和品牌知名度。

公司以服務(wù)營銷理念，以向客戶提供解決方案為目標(biāo)，為客戶提供“五星級”服務(wù)為方向，始終把提高顧客滿意度，維護(hù)客戶利益放在首位，加強(qiáng)對銷售、售后技術(shù)服務(wù)人員的規(guī)范化培訓(xùn)，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制服務(wù)手冊，保證服務(wù)的統(tǒng)一和規(guī)范性，力求一次為客戶解決問題。

公司圍繞科學(xué)、規(guī)范、精細(xì)的要求，積極貫徹ISO9001和GB/T19580《卓越績效評價準(zhǔn)則》等管理標(biāo)準(zhǔn)，有效建立健全質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，大力推廣《卓越績效評價準(zhǔn)則》、TQM、5S、顧客價值管理等先進(jìn)管理方法。幾年來，公司先后通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、安全標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO50001能源管理體系認(rèn)證、ISO10012 測量管理體系認(rèn)證及兩化融合管理體系認(rèn)證工作。

公司不斷加強(qiáng)科學(xué)規(guī)范管理，形成了一整套制度健全、運(yùn)行有效的管理工作體系，在各個環(huán)節(jié)都力求規(guī)范和精細(xì)，確保生產(chǎn)出來的每種產(chǎn)品均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。從產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)過程的控制到成品的最終檢驗、售后服務(wù)均納入公司的質(zhì)量控制全過程；在整個行業(yè)中率先建立了先進(jìn)的產(chǎn)品檢驗檢測中心，并配備了多名高素質(zhì)檢測人員，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗要求，嚴(yán)把產(chǎn)品檢驗關(guān)，實行以產(chǎn)品質(zhì)量為中心的“一票否決制”，做到不合格產(chǎn)品堅決不予出廠。

公司在加強(qiáng)自身技術(shù)研發(fā)的同時，積極開展合作創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研一體化，與江南大學(xué)、江蘇理工學(xué)院、常州大學(xué)等高校、企業(yè)保持著良好的合作關(guān)系，充分利用他們的技術(shù)和人才優(yōu)勢，建立“產(chǎn)學(xué)研”合作基地，成為公司技術(shù)創(chuàng)新的重要基石和動力之源。

公司在企業(yè)發(fā)展過程中，始終堅持依法納稅、重約守信、建立和完善誠信體系建設(shè)，多方面打造核心競爭力，塑造品牌和企業(yè)形象，維護(hù)客戶的利益。

 

 

 

目     錄

前言……………………………………………………………………………01

公司簡介………………………………………………………………………03

1.企業(yè)質(zhì)量理念………………………………………………………………04

1.1塑造“責(zé)任、創(chuàng)新、求實、共贏”的企業(yè)文化體系……………04

1.2實現(xiàn)多渠道、全方位宣傳與溝通…………………………………04

1.3營造積極向上、和諧的組織環(huán)境…………………………………05

1.4密切保護(hù)股東及其他相關(guān)方利益…………………………………05

1.5創(chuàng)建五洋優(yōu)質(zhì)品牌…………………………………………………06

2.內(nèi)部質(zhì)量管理………………………………………………………………06

2.1質(zhì)量管理體系………………………………………………………06

2.2組織結(jié)構(gòu)與監(jiān)管體系………………………………………………06

2.3公司部分文件、制度列表…………………………………………07

2.4質(zhì)量方面的主要制度及其作用……………………………………07

2.5績效改進(jìn)系統(tǒng)………………………………………………………08

3.企業(yè)質(zhì)量誠信………………………………………………………………08

3.1質(zhì)量誠信管理………………………………………………………08

3.2質(zhì)量文化建設(shè)………………………………………………………11

4.企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)………………………………………………………………14

4.1企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………14

4.2企業(yè)計量水平………………………………………………………14

4.3認(rèn)證認(rèn)可情況………………………………………………………14

4.4特種設(shè)備安全管理情況……………………………………………14

5.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任………………………………………………………………15

5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾………………………………………………………15

5.2產(chǎn)品召回情況………………………………………………………15

5.3質(zhì)量獎勵……………………………………………………………15

6.質(zhì)量風(fēng)險管理………………………………………………………………16

6.1售后服務(wù)及滿意度監(jiān)測……………………………………………16

6.2質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測………………………………………………………16

6.3應(yīng)急管理……………………………………………………………17

7.報告結(jié)語……………………………………………………………………18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 司 簡 介

五洋紡機(jī)有限公司成立于1986年，是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體，生產(chǎn)系列經(jīng)編機(jī)、高端紡織品的綜合性國家高新技術(shù)企業(yè)，公司經(jīng)30余年的發(fā)展，被工信部認(rèn)定為“雙針床經(jīng)編機(jī)制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”，先后被中央電視臺、人民日報、新華日報宣傳報道，公司董事長王敏其獲選首批“紡織大工匠”、“全國紡織工業(yè)勞模”。2020年，公司當(dāng)選中國針織工業(yè)協(xié)會第七屆理事會副會長單位。

公司擁有兩個生產(chǎn)基地，龍躍路3號五洋紡機(jī)廠區(qū)，占地50000㎡；新知路6號五洋紡機(jī)數(shù)字工廠廠區(qū)，占地35000㎡，二處總生產(chǎn)面積85000㎡，共擁有八棟廠房。

公司現(xiàn)有員工200余人，專業(yè)技術(shù)人員及中高級管理人員30余人，從事設(shè)計、質(zhì)量方面的具有中高級職稱的人員20余人，在經(jīng)編機(jī)加工、整機(jī)方面積累了豐富的經(jīng)驗。公司建立有“江蘇省示范智能車間”，包含：達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平的六工位新瀉臥式加工中心、曲軸加工機(jī)器人、柔性加工生產(chǎn)線、五面體加工中心、智能立體倉庫及AGV運(yùn)載車等130多臺套設(shè)備，各類專業(yè)的車、銑、鉆、磨床設(shè)備，擁有兩個三坐標(biāo)檢測室，裝配線針距在線投影檢測儀等各類測試設(shè)備，公司設(shè)備先進(jìn)齊全。

公司重視品牌建設(shè)，自成立以來，緊抓市場機(jī)遇，提高品牌知名度，“五洋”商標(biāo)已成為國內(nèi)外知名品牌，“五洋”品牌價值被評估達(dá)38.05億元，公司“五洋”、“柳綠”商標(biāo)先后被評為“中國馳名商標(biāo)”；多項產(chǎn)品獲得“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“常州市高新技術(shù)產(chǎn)品”，公司獲得“江蘇省工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省示范智能車間”等榮譽(yù)。公司在做好產(chǎn)品，服務(wù)好客戶的同時，也不忘社會責(zé)任，在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、公益事業(yè)、信用認(rèn)證等方面也得到了社會的高度認(rèn)可，獲得“江蘇省文明單位”、“全國紡織行業(yè)黨建工作先進(jìn)企業(yè)”和“模范職工之家”等榮譽(yù)稱號。

公司通過的認(rèn)證體系有ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：2015環(huán)境管理體系認(rèn)證、IS045001：2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、社會責(zé)任體系、三級安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，公司將五大管理體系與管理方法進(jìn)行有效整合，為企業(yè)經(jīng)營管理活動規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化、效益化結(jié)合提供助力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1企業(yè)質(zhì)量理念

1.1塑造“責(zé)任、創(chuàng)新、求實、共贏”的企業(yè)文化體系

1.1.1為了能夠營造更好的企業(yè)環(huán)境，提高員工的文化素養(yǎng)和道德水準(zhǔn)，對內(nèi)能形成凝聚力、向心力和約束力，形成公司發(fā)展不可或缺的精神力量和道德規(guī)范，公司結(jié)合自身發(fā)展歷程，歸納總結(jié)編制了公司的使命、愿景及價值觀。

（1）使命：弘揚(yáng)工匠精神，追求完美質(zhì)量，提供專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造獨(dú)特價值。 

（2）愿景：締造全球領(lǐng)先、綠色高效的經(jīng)編紡織機(jī)械企業(yè)。

（3）價值觀：“三心、三互、三化”。

（4）企業(yè)精神

• “雄心、信心、恒心”。

（5）經(jīng)營理念

• “互惠、互助、互進(jìn)”。 

（6）管理理念

• “科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化”。

（7）戰(zhàn)略思路：“一個堅持、二個拓展、三個加強(qiáng)” 

• 堅持自主合作創(chuàng)新，持續(xù)推出贏利新品；
• 拓展管理創(chuàng)新思路，健全公司治理機(jī)制；
• 拓展?fàn)I銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，保證企業(yè)持續(xù)增長； 
• 加強(qiáng)管理體系建設(shè)，提高團(tuán)隊執(zhí)行力； 
• 加強(qiáng)人力資源建設(shè)，培養(yǎng)引進(jìn)優(yōu)秀人才； 
• 加強(qiáng)成本控制，提高全員人均效率。

1.2實現(xiàn)多渠道、全方位宣傳與溝通

1.2.1企業(yè)管理講求實效，只有從問題的實際出發(fā)，實事求是才能解決問題。而在溝

通中獲得的信息是最及時、最前沿、最實際、最能夠反映當(dāng)前工作情況的。在企業(yè)的

經(jīng)營管理中出現(xiàn)各種各樣的問題，如果單純從事物的表面現(xiàn)象來解決問題，不深入了

解情況，接觸問題本質(zhì)，會給企業(yè)帶來災(zāi)難性的損失。公司為傳播公司的愿景、價值

觀、經(jīng)營理念和企業(yè)精神，與員工及利益相關(guān)方之間采取了全方位，多渠道的溝通方

式，具體如表1所示。

表1

溝通對象	溝通方式	溝通內(nèi)容
公司員工	員工滿意度調(diào)查	使命、愿景、價值觀、經(jīng)營理念、企業(yè)精神、企業(yè)發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)、公司動態(tài)、公司經(jīng)營狀況、聽取收集員工的心聲和合理化建議
	公司內(nèi)部網(wǎng)站與論壇、OA系統(tǒng)、意見箱
	質(zhì)量分析會、內(nèi)部質(zhì)量審查、內(nèi)部產(chǎn)品審查、管理評審
	總經(jīng)理座談會、職工代表大會和工會代表大會
	員工培訓(xùn)、各項文體活動、公司年終聯(lián)歡會
客戶	舉辦產(chǎn)品說明會、技術(shù)研討會	宣傳企業(yè)文化、企業(yè)形象宣傳、產(chǎn)品介紹、經(jīng)營動態(tài)、發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)等
	走訪客戶、客戶滿意度調(diào)查
	參加行業(yè)產(chǎn)品展覽、外部網(wǎng)站
社區(qū)	參加社區(qū)公益活動、聯(lián)誼活動
供應(yīng)商	走訪供應(yīng)商、參加專業(yè)展覽會
	邀請重要供應(yīng)商做技術(shù)交流和指導(dǎo)

 

 

1.3營造積極向上、和諧的組織環(huán)境

1.3.1誠信守法的經(jīng)營環(huán)境：公司深知任何一個企業(yè)要想獲得發(fā)展，必須把它建設(shè)成

為一個誠信型的組織。培訓(xùn)教育是實現(xiàn)誠信經(jīng)營的一種手段，企業(yè)要有效地實施誠信經(jīng)營，必須在企業(yè)內(nèi)部開展誠信經(jīng)營的培訓(xùn)教育工作，豐富職工的誠信經(jīng)營知識，提高他們的誠信經(jīng)營水平。誠信經(jīng)營已經(jīng)列入公司每年的工作主題，且已結(jié)合公司的實際設(shè)計教育的內(nèi)容，明確告知員工應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么。并聘請常年法律顧問對各個環(huán)節(jié)的工作進(jìn)行法律把關(guān)，確保依法經(jīng)營。

（1）改進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境：公司高層領(lǐng)導(dǎo)一貫支持和鼓勵各種形式的改善和創(chuàng)新，針對新產(chǎn)品研發(fā)，設(shè)立研發(fā)項目獎勵制度，對員工創(chuàng)新中的失誤，不求全責(zé)備，不因出現(xiàn)幾次失誤，就全盤否認(rèn)員工的創(chuàng)新行為。而是幫助和指導(dǎo)員工來分析研發(fā)失誤的原因，找準(zhǔn)問題的結(jié)癥，解決研發(fā)工作的難題，以便使研發(fā)工作深入開展下去。公司特別注重培養(yǎng)創(chuàng)新工作典型，并通過培養(yǎng)和樹立創(chuàng)新工作典型，營造支持創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)新的良好氛圍，激發(fā)員工的創(chuàng)新熱情。公司制定QC小組推廣及激勵制度，鼓勵員工參與質(zhì)量改進(jìn)，對取得的改進(jìn)成果進(jìn)行獎勵。

（2）快速反應(yīng)機(jī)制：面對日趨激烈的市場競爭，公司高層積極營造快速反應(yīng)機(jī)制，主要體現(xiàn)在：構(gòu)建公司從采購到銷售的ERP系統(tǒng)，自動化辦公OA系統(tǒng)，加速信息傳遞；正籌建客戶關(guān)系管理CRM系統(tǒng)，建立公司外部網(wǎng)站，在主要客戶區(qū)建立辦事處，要求辦事處所在地一小時到達(dá)客戶現(xiàn)場，為公司與客戶之間搭起多座溝通的橋梁，縮短公司與客戶之間的距離。

（3）學(xué)習(xí)環(huán)境：公司高層在鼓勵員工學(xué)習(xí)、營造學(xué)習(xí)環(huán)境方面給予了很大的支持。公司每年制定員工年度培訓(xùn)計劃，開展員工的在職教育；組織員工參加相關(guān)領(lǐng)域或?qū)I(yè)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和研討會，到標(biāo)桿企業(yè)考察、參觀，以及與科研機(jī)構(gòu)合作，增加員工與外界交流的機(jī)會；選送中、高層管理人員參加高校的管理人員學(xué)習(xí)，公司還引進(jìn)“QHSE”管理支撐平臺，建立了自己的學(xué)習(xí)平臺，公司所有員工均有賬號自主學(xué)習(xí)和考試，全力塑造學(xué)習(xí)型組織并培養(yǎng)學(xué)習(xí)型人才。

（4）質(zhì)量規(guī)劃：為使管理制度適應(yīng)公司快速發(fā)展需要，提升管理效率，公司不斷把國際級的管理理念引用于公司。2012年公司全面引入ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、作為建立企業(yè)質(zhì)量管理體系的契機(jī)，全面完善企業(yè)文件化的管理體系，將ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的思想應(yīng)用于企業(yè)各項經(jīng)營管理工作。2013年5月首次通過勞氏質(zhì)量認(rèn)證有限公司的審核，獲得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。公司除設(shè)立生產(chǎn)部和質(zhì)檢部聯(lián)合負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理，還專門設(shè)立企管部，負(fù)責(zé)梳理整個公司業(yè)務(wù)流程。企管部通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程中不合理之處做針對性的改進(jìn)。

（5）道德行為環(huán)境：在營造積極向上和諧的組織環(huán)境時，公司高層從自身做起，帶頭遵守人人平等、互相尊重、率直誠信、團(tuán)結(jié)互助的個人行為準(zhǔn)則，強(qiáng)調(diào)員工行為必須以遵紀(jì)守法為基礎(chǔ)，符合道德規(guī)范要求。

1.4密切保護(hù)股東及其他相關(guān)方利益

1.4.1由董事長帶領(lǐng)的公司高層領(lǐng)導(dǎo)，始終關(guān)注企業(yè)外部環(huán)境的變化，對客戶、地方政府、供應(yīng)商、員工等相關(guān)方的利益進(jìn)行綜合考慮。

1.4.2將企業(yè)的價值觀、發(fā)展方向和目標(biāo)與內(nèi)部員工和外部的供應(yīng)商、合作伙伴進(jìn)行溝通，以確保機(jī)構(gòu)在制訂其戰(zhàn)略及方針時，能夠有效地分配資源，符合相關(guān)方的需要及平衡各方面的利益。

1.4.3為確保公司各項方針政策配合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，并能兼顧股東及其他各相關(guān)方利益，高層領(lǐng)導(dǎo)每年于管理評審會議中分析各管理系統(tǒng)的效能及效率，評估各項方針政策的適用性，對不適應(yīng)公司發(fā)展的方針政策及時改進(jìn)以改善公司的績效表現(xiàn)。

1.5創(chuàng)建“五洋”優(yōu)質(zhì)品牌

1.5.1公司高層在公司成立初期就認(rèn)識到品牌建設(shè)的重要性，同時也意識到品牌首先是建立在產(chǎn)品基礎(chǔ)上的，客戶的忠誠度也是建立在對產(chǎn)品的功能與價值熟知基礎(chǔ)上的選擇性行為，沒有產(chǎn)品作為基礎(chǔ)，品牌建設(shè)就成了虛無飄渺的空中樓閣。所以公司首先明確產(chǎn)品理念和準(zhǔn)確的市場定位；明確產(chǎn)品的實用風(fēng)格，商務(wù)部主導(dǎo)編制了公司各級產(chǎn)品手冊，制定了產(chǎn)品市場戰(zhàn)略。

1.5.2在企業(yè)實行營銷策略的同時，配合進(jìn)行廣告宣傳策略，制定詳細(xì)的企業(yè)形象、產(chǎn)品宣傳計劃，配合著營銷工作擴(kuò)大企業(yè)的影響力。公司也特別注重品牌管理、品牌維護(hù)的工作，在售后服務(wù)、客戶現(xiàn)場、服務(wù)態(tài)度等整個企業(yè)運(yùn)作的過程中，各環(huán)節(jié)都要傳遞出一致性，樹立公司品牌優(yōu)質(zhì)、高效、安全環(huán)保的品牌形象。“五洋”品牌在國內(nèi)紡織機(jī)械行業(yè)中已頗具影響力。

2內(nèi)部質(zhì)量管理

2.1質(zhì)量管理體系

2.1.1 2001年公司全面引入ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，建立企業(yè)質(zhì)量管理體系的契機(jī)，全面完善了企業(yè)文件化的管理體系，將ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的思想應(yīng)用于企業(yè)各項經(jīng)營管理工作，獲得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。

2.1.2公司建立“安全證明我們的能力，效益展現(xiàn)我們的價值；管理制度化、制度表單化、表單信息化、管理規(guī)范化；以手冊為依據(jù)，信息化為工具，創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)化管理；圍繞顧客，快速反應(yīng)，銘記社會責(zé)任，恪守誠信理念，追求卓越品質(zhì)，鑄就一流品牌；遵循科學(xué)發(fā)現(xiàn)觀、以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為理念，以建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈為目標(biāo)，以規(guī)?；?、集約化的營運(yùn)模式為方向，走可持續(xù)發(fā)展的道路”的質(zhì)量方針，建立成品一次交驗合格率≥95%，顧客滿意度≥85分的質(zhì)量目標(biāo)，各部門在公司方針、目標(biāo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合歷年目標(biāo)執(zhí)行實績報告和公司經(jīng)營目標(biāo)，對公司目標(biāo)進(jìn)行分解，建立2021年部門目標(biāo)共144項。

2.1.3公司通過月度、季度、年度質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計匯報、月度質(zhì)量例會、及每年開展內(nèi)部審核和管理評審，實施持續(xù)改進(jìn)。定期召開公司領(lǐng)導(dǎo)評審會議，評估工作計劃的進(jìn)度以及績效是否已達(dá)成計劃目標(biāo)，機(jī)構(gòu)在落實質(zhì)量方針、目標(biāo)的情況及成效，如發(fā)現(xiàn)有改善的空間時，便提出改善方案，落實執(zhí)行，以確保公司各條線朝著既定方針及目標(biāo)推進(jìn)。

2.2組織結(jié)構(gòu)與監(jiān)管體系

2.2.1經(jīng)過多年發(fā)展總結(jié)，構(gòu)建了一套運(yùn)用高效、滿足市場不斷變化、適應(yīng)自身高速發(fā)展的組織結(jié)構(gòu)，公司建立由董事會任命總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常管理，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。下設(shè)技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、商務(wù)部、設(shè)備部五個部門，分別負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的研發(fā)、銷售和客戶服務(wù)、生產(chǎn)制造、設(shè)備維保，同時設(shè)立有財務(wù)部、行政部，分別為公司發(fā)展提供資金和人才保證，并設(shè)立企管部進(jìn)行整體流程協(xié)調(diào)和控制。

2.2.2結(jié)合外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化適時調(diào)整、改革組織機(jī)構(gòu)，提高組織效能。隨著生產(chǎn)、銷售規(guī)模的擴(kuò)大調(diào)整生產(chǎn)、銷售等部門的組織機(jī)構(gòu)、組織職能、人員編制，有效推動了公司生產(chǎn)擴(kuò)建項目及經(jīng)營活動的發(fā)展。各層級的職責(zé)與權(quán)限寫入公司管理手冊，各崗位職責(zé)寫入部門、生產(chǎn)裝置及班組管理手冊。

2.2.3公司組織架構(gòu)如圖1所示。

 

圖1  公司組織構(gòu)架

2.3公司部分文件、制度列表見表2。

表2

類別	管理制度	質(zhì)量體系	員工行為準(zhǔn)則
名稱	公司管理手冊 行政管理手冊 體系通用管理手冊 HSE管理手冊 能源管理手冊	生產(chǎn)部管理手冊 質(zhì)檢部管理手冊 商務(wù)一部管理手冊 商務(wù)二部管理手冊 文件控制程序 記錄控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 不合格品控制程序 檢驗管理規(guī)定	員工手冊 員工考勤管理規(guī)定 員工獎懲管理規(guī)定

2.4質(zhì)量方面的主要制度及其作用

2.4.1制定了《不合格品控制程序》，對公司原材料、中間品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品進(jìn)行管控。

2.4.2制定了《產(chǎn)品檢測管理》對生產(chǎn)所用原材料、中間品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。對未達(dá)成過程進(jìn)行分析統(tǒng)計、對造成原因分析和改進(jìn)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

2.4.3制定了《目標(biāo)管理控制程序》，從原材料、生產(chǎn) 、工藝、安全、環(huán)保、客戶等方面設(shè)定月度目標(biāo)，比如“一次校驗合格率”、“優(yōu)等品率”等。增強(qiáng)了全體員工的質(zhì)量意識，減少了產(chǎn)品形成過程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失。

2.4.4制定了《員工獎懲管理制度》，采用精神與物質(zhì)相結(jié)合的獎勵機(jī)制，合理化建議有成效的，對公司經(jīng)濟(jì)利益、公司發(fā)展和公司形象有重大影響的進(jìn)行獎勵。對員工違反勞動紀(jì)律、擅自離崗等行為進(jìn)行懲戒。制度加強(qiáng)了對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

2.4.5依測量體系制定了《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》及計量保證確認(rèn)體系文件，為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性，為評定產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。

2.5績效改進(jìn)系統(tǒng) 

公司在三個層面（董事會-公司，公司-部門裝置，部門裝置-班組個人），均已制訂清晰的績效評估機(jī)制，用于公司整體性的績效改善。在長遠(yuǎn)及短期策略性計劃及部署方面，高層領(lǐng)導(dǎo)于年度初期，會根據(jù)過去一年的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行回顧，評估機(jī)構(gòu)長遠(yuǎn)計劃及年度工作計劃的推行進(jìn)度是否理想，以及機(jī)構(gòu)的現(xiàn)有表現(xiàn)是否已達(dá)成計劃目標(biāo)，從而決定是否需要由專門工作小組制訂相關(guān)的改進(jìn)方案，以改善機(jī)構(gòu)的績效表現(xiàn)，并且定期于行政會議上匯報改進(jìn)方案的進(jìn)度及成效。

3企業(yè)質(zhì)量誠信

3.1質(zhì)量誠信管理

3.1.1管理層認(rèn)為公司取得成功的關(guān)鍵是為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，而為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)又有賴于完善的內(nèi)部流程管理。因此，公司十分重視內(nèi)部各類流程的設(shè)計、運(yùn)行效果及其改善機(jī)制。作為生產(chǎn)制造企業(yè)，公司主要的業(yè)務(wù)為產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司成立多年來，已經(jīng)對全部運(yùn)作過程進(jìn)行策劃、規(guī)范。

3.1.2在企業(yè)管理顧問公司的指導(dǎo)下，公司管理層認(rèn)識到，公司的關(guān)鍵過程即價值創(chuàng)造過程，價值創(chuàng)造過程是指為顧客和組織自身的經(jīng)營創(chuàng)造最大價值的過程，也就是產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)的過程，對這個過程的識別是價值創(chuàng)造過程管理的第一步。公司管理層組織各部門負(fù)責(zé)人系統(tǒng)地對創(chuàng)造價值的過程進(jìn)行了識別，通過對價值創(chuàng)造過程的識別，使公司對真正為企業(yè)提供主要增值的過程有了清晰的了解，找準(zhǔn)了企業(yè)核心競爭力體現(xiàn)的環(huán)節(jié)，明確了管理的重點(diǎn)。同時明確的界定了各支持過程，明確了各主要支持過程的目標(biāo)，使各支持部門清晰認(rèn)識到自身扮演的角色，堅定了其為價值創(chuàng)造過程服務(wù)的理念。

3.1.3研發(fā)過程管理

（1）為確保產(chǎn)品能滿足用戶的需求和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對產(chǎn)品研發(fā)過程進(jìn)行控制。根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，制定了符合公司實際情況的《產(chǎn)品研發(fā)控制程序》。通過程序規(guī)范了各個部門、各個崗位在新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程的職責(zé)職權(quán)、策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改的要求；還規(guī)定了產(chǎn)品研發(fā)的工作流程，主要包括四個階段，四次評審。四個階段分別是：產(chǎn)品要求、設(shè)計策劃、樣品試制、定型生產(chǎn)；四次評審分別為：總體設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審、試產(chǎn)計劃評審、樣品評審。

（2）從2019年初開始，公司在產(chǎn)品研發(fā)流程中，就借鑒了全球經(jīng)編紡織機(jī)械行業(yè)先驅(qū)的方法，取得了良好的效果，使產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)度協(xié)調(diào)一致，促進(jìn)了對所需更改的早期識別，避免了后期更改，大大縮短了研發(fā)周期，實現(xiàn)了各類資源效益的最大化，提高產(chǎn)品研發(fā)階段的質(zhì)量,并最終提高中試產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（3）公司經(jīng)過多年來對經(jīng)編紡織機(jī)械的研發(fā)與生產(chǎn)，具備了各類經(jīng)編機(jī)械的設(shè)計與生產(chǎn)經(jīng)驗，培養(yǎng)和鍛煉了一大批研發(fā)人員，積累了大量的基礎(chǔ)研發(fā)資料，獲得了寶貴的積累和經(jīng)驗。同時和華東理工大學(xué)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成了產(chǎn)、學(xué)、研一體的研發(fā)模式。

（5）不斷投入大量資金改善研發(fā)環(huán)境，引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)、檢測及小中試生產(chǎn)設(shè)備，大大的提高經(jīng)編機(jī)械新品研發(fā)率。

（6）長期的研發(fā)投入也為公司帶來豐厚回報，近幾年公司共向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了24項發(fā)明專利、49項實用型及外觀專利、3項PCT國際專利。這些研發(fā)成果維護(hù)并提高了公司的市場份額，保持了公司在市場的自由競爭中有利的地位，同時促進(jìn)企業(yè)的科技進(jìn)步。 

3.1.4采購過程管理

（1）采購管理過程設(shè)計：公司以營銷計劃、生產(chǎn)計劃、物料需求計劃為主體的計劃體系，基于以訂單式生產(chǎn)、連續(xù)化生產(chǎn)、預(yù)先投產(chǎn)等方面的要求和特點(diǎn)，以物資到貨時間可控、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理為目標(biāo)，實現(xiàn)安全、及時、可靠的提供原材料及服務(wù)，公司制定了采購管理程序。同時公司依托U8系統(tǒng)的運(yùn)行，對采購訂單管理、貨物入庫結(jié)算管理進(jìn)行了統(tǒng)一、平臺化管理，實現(xiàn)了質(zhì)量追溯的全過程控制和跟蹤。

（2）在供應(yīng)商管理過程設(shè)計：公司制定了《行政部管理手冊》、《商務(wù)部管理手冊》，對新供應(yīng)商和已有供應(yīng)商采用資料審核、現(xiàn)場審核等方法對供應(yīng)商的資質(zhì)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、經(jīng)營狀況、質(zhì)量體系建設(shè)等方面進(jìn)行綜合評價，進(jìn)行新供應(yīng)商的開發(fā)與選擇。同時每月對供應(yīng)商的交付進(jìn)度、質(zhì)量表現(xiàn)、價格表現(xiàn)、服務(wù)表現(xiàn)四個方面進(jìn)行考評，并根據(jù)考評結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，淘汰不合格供應(yīng)商，并對優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行培育，發(fā)展為戰(zhàn)略合作伙伴，與之簽訂相關(guān)合約，大幅降低了采購成本，提高了供應(yīng)鏈系統(tǒng)的核心競爭力。同時公司還制定了與采購管理過程配套的程序文件和三級流程。

3.1.5生產(chǎn)制造過程管理

（1）公司設(shè)立生產(chǎn)部，分別設(shè)有生產(chǎn)部長、副部長、調(diào)度長等三大員等多個主要職位，同時一線員工向值班長匯報工作，值班長向三大員匯報工作，形成一個層次清晰，運(yùn)轉(zhuǎn)高效的扁平化管理結(jié)構(gòu)。

（2） 公司建立了產(chǎn)品跟蹤制度，并制定了產(chǎn)品跟蹤流轉(zhuǎn)規(guī)程，只需依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的批號，就可以做到往上追溯全流程。

（3）建立了晨會交接班管理制度，使每位員工了解上個班和本班的工作內(nèi)容，并對公司和產(chǎn)品各類重大、重點(diǎn)事件進(jìn)行宣講，提高員工工作效率，改善工作氛圍。

（6）建立了現(xiàn)場管理制度及相關(guān)流程，生產(chǎn)現(xiàn)場按照“5S”要求，嚴(yán)格管理，落實責(zé)任人，加強(qiáng)獎懲力度，現(xiàn)場得到顯著改觀，獲得了上級領(lǐng)導(dǎo)、眾多客戶的贊揚(yáng)。編制了工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、安全操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，培訓(xùn)教育生產(chǎn)各級員工，規(guī)范員工安全合規(guī)操作，為提高員工的整體技能水平打下基礎(chǔ)。

3.1.6銷售與服務(wù)過程管理

公司制定了《商務(wù)部管理手冊》、《技術(shù)部管理手冊》等一系列管理文件，建立了業(yè)務(wù)管理、合同簽訂、產(chǎn)品交付、顧客結(jié)算、售后服務(wù)、投訴處理等一系列過程的執(zhí)行要求，并制定了顧客滿意度、交付及時率、投訴處理及時率等監(jiān)視和測量指標(biāo)，并設(shè)計了與之配套的程序文件和三級流程，銷售與服務(wù)過程分析和流程詳細(xì)見下圖。

 

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

3.2.1公司級管理手冊、部門/裝置管理手冊編制了各崗位的《崗位說明書》，實行工作績效考核制度，將薪酬與職位、能力和工作績效掛鉤，對有特殊貢獻(xiàn)（如：技改創(chuàng)新、發(fā)明專利等）的員工實行專項獎勵。

3.2.2公司建立了形式多樣的活動組織（見表4），參與經(jīng)營，完善和發(fā)展企業(yè)文化，提供員工發(fā)展才能的空間，有效調(diào)動員工的積極性。

表4

名稱	具體形式	責(zé)任部門
合理化建議活動	填寫《合理化提案表》	行政部
QC改進(jìn)小組	QC小組改進(jìn)活動	質(zhì)檢部
工會、黨委、團(tuán)委活動	職工代表大會	工會
	工會委員會	工會
	黨委會議	黨委
	黨員大會	黨委
	團(tuán)委會議	團(tuán)委

                     

3.2.3建立暢通的溝通渠道，實現(xiàn)有效溝通與技術(shù)分享：公司建立了各種形式的溝通渠道（見表5），如各種會議、廠內(nèi)宣傳櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)站、OA系統(tǒng)等，在不同層次和職能之間設(shè)置多樣化的渠道吸取各方面的建議，實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)之間、部門之間的有效溝通與經(jīng)驗、技術(shù)的分享，達(dá)到鼓勵員工積極參與公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理，使其達(dá)到相互信任、開發(fā)潛能、培養(yǎng)團(tuán)隊精神的目的。

分類	形式	責(zé)任部門	頻次
工作交流會議	工作匯報會	高層、各部門	1次/周
	月質(zhì)量報告會	生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、商務(wù)部	1次/月
	質(zhì)量分析會	生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、商務(wù)部	1次/月
媒體	宣傳櫥窗	行政部、企管部	不定期
	內(nèi)部網(wǎng)站	設(shè)備部、企管部	不定期
	QHSE系統(tǒng)	設(shè)備部、企管部	不定期
技術(shù)分享	技術(shù)研討會	高層、技術(shù)部、商務(wù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部	不定期
	產(chǎn)品認(rèn)證會	高層、技術(shù)部、商務(wù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部	不定期
	工藝研討會	高層、技術(shù)部、商務(wù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部	不定期

表5

3.2.4 員工績效管理

（1）公司通過科學(xué)的績效評估方法來評定和測量員工的工作成果，結(jié)果直接影響員工的季度獎金、薪水調(diào)整及職務(wù)升降等切身利益，其目的是激勵員工改善工作表現(xiàn)，在提高員工的滿意度和成就感的同時，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，從而實現(xiàn)員工與公司的雙贏。

（2）公司秉承“以人為本”的管理理念，通過物質(zhì)、發(fā)展、文化和工作激勵等形式（見表6），使員工在工作中得到了薪酬的提高，還實現(xiàn)了自我價值，同時通過這些激勵，無形中提升了企業(yè)的凝聚力。

表6

激勵形式	激勵手段	激勵對象
物資激勵	工資普調(diào)、員工福利、節(jié)日慰問、季度獎金、年終獎金	全體員工
	專項獎金	特殊貢獻(xiàn)者
發(fā)展激勵	培訓(xùn)、職務(wù)晉升、輪崗	全體員工、績效優(yōu)秀者
文化激勵	參與管理	全體員工
工作激勵	工作自主性、挑戰(zhàn)性，充分授權(quán)	全體員工

3.2.5員工的學(xué)習(xí)與發(fā)展

（1）員工培訓(xùn)

• 公司對于員工的培訓(xùn)也相當(dāng)重視，每年用于員工的費(fèi)用占銷售額的千分之三。近三年培訓(xùn)情況統(tǒng)計如下：

2019年：全年培訓(xùn)總費(fèi)用：65萬元，培訓(xùn)總課數(shù)：165060小時，培訓(xùn)人次：917人次，員工人均年培訓(xùn)費(fèi)：709元。

2020年：全年培訓(xùn)總費(fèi)用：70萬元，培訓(xùn)總課數(shù)：144948小時，培訓(xùn)人次：771人次，員工人均年培訓(xùn)費(fèi)：908元。

2021年：全年培訓(xùn)總費(fèi)用：75萬元，培訓(xùn)總課數(shù)：156288小時，培訓(xùn)人次：814人次，員工人均年培訓(xùn)費(fèi)：921元。

• 培訓(xùn)主要通過內(nèi)部授課或引進(jìn)外部專業(yè)培訓(xùn)課程，圍繞提升員工崗位技能及干部綜合管理能力展開多元化培訓(xùn)，具體例如：面向新入職員工的系統(tǒng)性公司級培訓(xùn)、及班組級培訓(xùn)，針對各部門崗位需要的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用類培訓(xùn)、提高理論和實操水平的裝置員工技能培訓(xùn)、工作中需涉及到的特種設(shè)備培訓(xùn)、公司管理層的能力提升培訓(xùn)等等。通過這些培訓(xùn)，可以讓員工根據(jù)自己的工作需要和學(xué)習(xí)需要學(xué)到更多知識和更適合自己的東西，從而營造出一個學(xué)習(xí)型的企業(yè)文化氛圍。
• 公司通過組織多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)形式提升員工能力、拓展員工視野：結(jié)合崗位勝任力開展了一系列的崗位類培訓(xùn)，提升人員的工作能力和效率；為提高全體員工的安全意識和防患于未然的警戒性，公司定期開展應(yīng)急預(yù)演、安全疏散、消防和急救護(hù)理知識的培訓(xùn)；組織管理團(tuán)隊進(jìn)行職業(yè)經(jīng)理人系統(tǒng)化培訓(xùn)，以提升公司整體管理水平；為營造員工自主學(xué)習(xí)氛圍，公司還特意開發(fā)了五洋科技考試系統(tǒng)，讓熱衷學(xué)習(xí)的員工績效更高，很好的帶動了公司學(xué)習(xí)的氛圍，起到了表率的作用。 

（2）員工的職業(yè)發(fā)展

公司針對各崗位制定相對應(yīng)的績效考核制度，對員工實行月度、季度、年度考核，對工作能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)好、考核優(yōu)秀的員工進(jìn)行提拔重用，給予輪崗機(jī)會，使員工得到多方面的發(fā)展。公司還設(shè)立了崗位競聘制度，在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上實行唯才是用、任人唯賢的晉升制度。

（3）員工的權(quán)益與滿意程度

• 員工權(quán)益

公司自建廠以來，不斷改善公司環(huán)境，聘請專業(yè)園林管理公司負(fù)責(zé)綠化工作，綠化投入資金累計達(dá)到數(shù)百萬元，綠化率近30%。廠區(qū)內(nèi)建有一個標(biāo)準(zhǔn)籃球場，設(shè)有乒乓球室，便于員工娛樂休閑。

公司為員工提供了舒適的辦公環(huán)境，空調(diào)、飲水機(jī)、電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等設(shè)施一應(yīng)俱全，同時在各辦公室布置了綠植、盆景，使員工有一個愉快的心情投入到工作中。

公司按照ISO14001環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，制定了各種緊急、危險情況的緊急應(yīng)變計劃。公司通過演習(xí)及培訓(xùn)，提高了員工的安全意識，增強(qiáng)了員工應(yīng)對緊急狀況和危險情況的能力，防止事故發(fā)生，保障了人身及財產(chǎn)安全，確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營活動不中斷，切實維護(hù)員工利益。近三年來，公司未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

• 員工滿意程度

為有效地鼓勵員工的積極性及主動性，公司透過不同方式以了解影響員工士氣及歸屬感的主要因素：包括員工滿意度問卷調(diào)查、離職面談、部門會議、生產(chǎn)裝置會議及班組會議等。公司確認(rèn)影響員工士氣及歸屬感之主要因素，包括：晉升機(jī)會、培訓(xùn)、福利、工作穩(wěn)定性、發(fā)揮所長的機(jī)會及職業(yè)安全與健康。

調(diào)查的結(jié)果顯示，不同職務(wù)員工對上述因素的重視程度均有差別，例如：基層員工對培訓(xùn)及發(fā)揮所長的機(jī)會等因素的重視程度比較低，而主管級及以上的員工則對這兩方面因素的重視程度相對較高，各部門領(lǐng)導(dǎo)把所搜集到的員工看法通過行政部向高層反映，以確定落實改善方案。

公司制定了清晰的不同種類的員工福利及人事政策，以照顧員工的不同需要，提升員工士氣及歸屬感。通過舉辦員工技能競賽，以表揚(yáng)在基層崗位技能突出員工，對獲獎人員頒發(fā)績效獎金最高一千元，同時給予調(diào)整崗位工資的機(jī)會。公司工會依據(jù)員工工作年限制定員工年假帶薪休息，讓員工可以外出旅游，使員工在工作之余得到很好的調(diào)整。

4企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1國家標(biāo)準(zhǔn)制修情況：企業(yè)高層技術(shù)管理人員受邀積極參加起草國家《針織設(shè)備工程安裝與質(zhì)量驗收規(guī)范》和《紡織機(jī)械與附件 平型經(jīng)編機(jī)詞匯 第1部分：基本結(jié)構(gòu)和成圈機(jī)件》等多項國家標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修情況：企業(yè)高層技術(shù)管理人員受邀積極參加起草中國行業(yè)-《雙針床經(jīng)編機(jī)》、《多梳櫛經(jīng)編機(jī)》及《電子提花無縫成型經(jīng)編機(jī)》等多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4.2企業(yè)計量水平

2016年公司導(dǎo)入GB/T19022-2003 《測量管理體系，測量過程和測量設(shè)備的要求》，通過不懈的努力，2017年通過中企計量體系認(rèn)證中心專家評審，獲得測量體系A(chǔ)AA證書。

4.3認(rèn)證認(rèn)可情況

領(lǐng)取了全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO50001能源管理體系認(rèn)證、ISO10012測量管理體系A(chǔ)AA認(rèn)證、兩化融合管理體系認(rèn)證、省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級、省著名商標(biāo)、高新技術(shù)企業(yè)、省高新技術(shù)產(chǎn)品、市名牌產(chǎn)品、市著名商標(biāo)、中國科技創(chuàng)新發(fā)明成果獎、中國科技創(chuàng)新示范單位、全面質(zhì)量管理推進(jìn)、江蘇省科技企業(yè)家、市低碳示范單位、常州市企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心。

4.4特種設(shè)備安全管理情況

4.4.1特種設(shè)備管理制度：為加強(qiáng)和規(guī)范特種設(shè)備使用環(huán)節(jié)的管理，防止和減少特種設(shè)備事故的發(fā)生，根據(jù)《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》，公司專門制定《特種設(shè)備管理規(guī)定》，文件主要內(nèi)容包括：①壓力容器管理；②壓力管道管理；③安全閥管理制度；④廠內(nèi)機(jī)動車及起重機(jī)械管理；

4.4.2特種設(shè)備管理要求：設(shè)備部部是特種設(shè)備的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)制定特種設(shè)備采購技術(shù)條件的編制或?qū)徍耍回?fù)責(zé)對特種設(shè)備實施檢修、項修、大修、改造工作，并定期組織檢查考核；負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作者正確使用和保養(yǎng)特種設(shè)備，編制、審查特種設(shè)備的操作規(guī)程；負(fù)責(zé)建立并完善公司特種設(shè)備運(yùn)行臺帳，設(shè)備維修臺帳；負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理、統(tǒng)計和上報工作；負(fù)責(zé)對特種設(shè)備的采購、修理(保養(yǎng))、改造、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對新、改、擴(kuò)工程項目中所需特種設(shè)備的采購、組織驗收以及辦理轉(zhuǎn)固工作。還負(fù)責(zé)協(xié)助特種設(shè)備安全檢測部門對安全特種設(shè)備安全檢測，特種設(shè)備技術(shù)檔案、技術(shù)文件的統(tǒng)一管理，對特種設(shè)備使用部門監(jiān)督檢查。

4.4.3實際擁有的特種設(shè)備及持證情況：公司有叉車、貨梯、壓力容器及壓力管道等特種設(shè)備。

5產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾

5.1.1為確保我公司提供的源頭產(chǎn)品質(zhì)量安全可控，防范下游企業(yè)制造質(zhì)量安全風(fēng)險，確保產(chǎn)品應(yīng)用安全，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和精心策劃下，建立了以ISO9001質(zhì)量體系要求、化工國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求為核心，并增加公司各類產(chǎn)品認(rèn)證要求的為一體質(zhì)量安全防控體系，制定了《HSE部管理手冊》、《生產(chǎn)部管理手冊》及《質(zhì)檢部管理手冊》等，建立了公司安全質(zhì)量的相關(guān)績效管理制度，從理念層、政策層、制度層、執(zhí)行層四層，層層推進(jìn)質(zhì)量安全管理。

5.1.2為保證優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高公司在同行業(yè)的知名度和用戶中的信任度，真正實現(xiàn)“技術(shù)精湛保優(yōu)質(zhì)，管理科學(xué)出效益，服務(wù)全面樹信譽(yù)，持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展”的宗旨，我公司鄭重向廣大用戶發(fā)表如下聲明：

• 建立、完善企業(yè)質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，保證出廠產(chǎn)品達(dá)到國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的技術(shù)條件要求。
• 為客戶提供優(yōu)良的售前、售中、售后服務(wù)。本地客戶在使用過程中出現(xiàn)的問題，在12小時內(nèi)達(dá)到現(xiàn)場，本?。òㄖ苓叄┛蛻粼谑褂眠^程中出現(xiàn)的問題，在24小時內(nèi)達(dá)到現(xiàn)場，外?。ㄝ^遠(yuǎn)）客戶在使用過程中出現(xiàn)的問題，在48小時內(nèi)達(dá)到現(xiàn)場，并做到質(zhì)量問題不解決，服務(wù)人員不撤離。
• 產(chǎn)品在期限內(nèi)確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，嚴(yán)格履行合同中約定的處理方式。

5.1.3為根據(jù)用戶需求進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，對用戶進(jìn)行質(zhì)量跟蹤、用戶訪問，及時根據(jù)用戶需求改進(jìn)產(chǎn)品性能，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2產(chǎn)品召回情況

商務(wù)部銷售員（經(jīng)銷商）對退貨的產(chǎn)品初步作出判斷若無異常，申請退貨；若有其它狀況會同商務(wù)部與質(zhì)檢部判定后才能申請退貨。商務(wù)部對退貨進(jìn)行初步審核后填寫《退貨申請表》，及時通知質(zhì)檢部對退貨、換貨產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢測；質(zhì)檢部通過檢測判定退貨、換貨產(chǎn)品是否有質(zhì)量問題，是否在保質(zhì)期內(nèi)，是否為用戶使用不當(dāng)?shù)鹊?。倉庫依據(jù)《退貨申請表》，收取退貨貨物存放于指定的退貨區(qū)域并填寫實收型號、數(shù)量。對不能提交《退貨申請表》的倉庫一律不予收貨，搬運(yùn)班不得私自卸貨，由此所產(chǎn)生的糾紛由當(dāng)事人負(fù)責(zé)；技術(shù)部負(fù)責(zé)對退貨、換貨產(chǎn)品作出處理意見，及時反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的處理意見對退貨、換貨產(chǎn)品進(jìn)行處理，計算由于返工、拼混處理產(chǎn)生的生產(chǎn)費(fèi)用，填寫《退貨申請表》，及時反饋給商務(wù)部；由商務(wù)部負(fù)責(zé)與退貨人協(xié)商確定退貨、換貨的結(jié)算，遞交《退貨申請表》至商務(wù)部條線負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，退貨人憑經(jīng)審核批準(zhǔn)的《退貨申請表》與公司進(jìn)行最終結(jié)算。各部門經(jīng)手《退貨申請表》的填寫和傳遞，每一環(huán)節(jié)最遲應(yīng)在24小時內(nèi)完成，有特殊情況第一時間向分管條線負(fù)責(zé)人匯報。

5.3質(zhì)量獎勵

公司從2018年開始導(dǎo)入卓越績效管理模式。企業(yè)每年通過自我評價，發(fā)現(xiàn)組織的優(yōu)勢和劣勢，改進(jìn)方向，以卓越的過程來創(chuàng)取卓越的經(jīng)營結(jié)果，2023年榮獲武進(jìn)區(qū)區(qū)長質(zhì)量獎。

6 質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1售后服務(wù)及滿意度監(jiān)測

6.1.1公司按照《顧客滿意度測量程序》建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號指標(biāo)和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；建立了一套完善的顧客滿意度調(diào)查體系，從而全方位的提高了顧客滿意度。定期或不定期向客戶發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查問卷》，了解客戶信息。同時，根據(jù)實際需求，經(jīng)常走訪客戶、上門服務(wù)、廣泛征求顧客意見。商務(wù)部對于上述調(diào)查表進(jìn)行分析，確定顧客需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于公司控制下限時，應(yīng)采用統(tǒng)計技術(shù)，尋找主動原因，企管部發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果，使得顧客最大程度的滿意。

6.1.2公司建立了完善的售后服務(wù)體系，目前已經(jīng)建立了15個辦事處，覆蓋全國各省大中型城市的產(chǎn)品售后服務(wù)工作。同時公司針對重要客戶和戰(zhàn)略（關(guān)鍵）客戶的需求，公司服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)為：讓客戶非常滿意。公司的服務(wù)理念為：積極主動為客戶著想；第一時間響應(yīng)客戶。

6.1.3客戶與相關(guān)方信息反饋和抱怨：商務(wù)部負(fù)責(zé)接收客戶投訴和退、換貨要求，安排各辦事處服務(wù)人員進(jìn)行處理；對于質(zhì)量、環(huán)境的重要信息采用質(zhì)量事故報告流轉(zhuǎn)單逐級傳遞，認(rèn)真分析和處理，采取有效措施，使客戶和相關(guān)方滿意。

6.1.5通過完善的售后服務(wù)體系，近三年公司客戶滿意度始終保持在95分以上，個別產(chǎn)品滿意度達(dá)到98分，使公司產(chǎn)品在客戶端形成良好口碑。

6.2質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測

6.2.1通過對企業(yè)風(fēng)險管理中質(zhì)量風(fēng)險管理模塊進(jìn)行評估、控制、溝通、審核形成風(fēng)險應(yīng)對措施，以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險，保證產(chǎn)品質(zhì)量。正確的質(zhì)量控制是產(chǎn)品放行的重要依據(jù)，基于風(fēng)險管理的原則，對質(zhì)量控制要素和過程風(fēng)險識別、評估，并采取必要的控制措施，以消除、降低成本控制可能的質(zhì)量風(fēng)險。

6.2.2評估方式：質(zhì)量控制從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個要素中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，

6.2.3質(zhì)量風(fēng)險評估主要用于以下風(fēng)險控制：

• 對客戶明確提出的指標(biāo)或要求，不能全面滿足，導(dǎo)致客戶投訴的；
• 對客戶明確提出的指標(biāo)或要求，因描述模糊，不能與客戶保持同樣的理解，導(dǎo)致客戶投訴的；
• 由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，導(dǎo)致客戶投訴；
• 由于存儲、運(yùn)輸過程中可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量下降，導(dǎo)致客戶投訴的；
• 因發(fā)貨錯誤、超過有效期，包裝不滿足客戶及相關(guān)方要求導(dǎo)致的投拆。

6.2.4在整個產(chǎn)品制造過程中，質(zhì)量風(fēng)險必須被充分識別、評估并采取有效措施進(jìn)行控制，控制結(jié)果必須被記錄，記錄必須被得到充分的審核。

6.2.5風(fēng)險評定級別：

• 第Ⅰ類風(fēng)險，適用于一個產(chǎn)品，建立單獨(dú)的《產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險分析與控制措施表》作為風(fēng)險評估的依據(jù)。
• 第Ⅱ類風(fēng)險，適用于所有產(chǎn)品，建立通用控制要求和檢查、評估手段。

6.2.6風(fēng)險實施評定：由技術(shù)部與生產(chǎn)部聯(lián)合組織制定《作業(yè)指導(dǎo)書》和《工藝卡片》（包括風(fēng)險描述及質(zhì)控點(diǎn)），由生產(chǎn)部、技術(shù)部及質(zhì)檢部對本部門涉及的產(chǎn)品過程可能出現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行識別和確認(rèn)，列出質(zhì)量風(fēng)險清單。由生產(chǎn)部組織召開專題會議，針對已識別的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定措施和實施計劃，執(zhí)行人在落實產(chǎn)品過程質(zhì)量風(fēng)險控制措施過程中應(yīng)及時記錄，確?？勺匪菪裕⒋_保產(chǎn)品過程得到及時、充分的審核，發(fā)現(xiàn)偏差及時組織評估。

6.2.7評估結(jié)果：

• 完善生產(chǎn)部組織架構(gòu)，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，提升生產(chǎn)管理人員、質(zhì)檢員的專業(yè)能力，完善培訓(xùn)、考核、獎懲機(jī)制； 
• 建立并加強(qiáng)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理，深化預(yù)防為主的質(zhì)量管控措施，特別要提升對關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的進(jìn)料監(jiān)視及中間品、成品檢驗質(zhì)量控制； 
• 提升檢驗、檢測儀器、生產(chǎn)裝備的技術(shù)水平，在設(shè)備及環(huán)境方面進(jìn)一步滿足企業(yè)生產(chǎn)和新產(chǎn)品研發(fā)的需要，減少人為誤差對產(chǎn)品質(zhì)量造成的損害，提高檢驗過程的裝備智能化水平。 

6.3應(yīng)急管理

6.3.1重大質(zhì)量事故的定義：是因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶方停產(chǎn)1天及以上，造成客戶員工人身傷害或高層回訪時收到的客戶投訴，及重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失的事故。

6.3.2建立重大質(zhì)量事故應(yīng)急制度的目的：為提高對重大質(zhì)量事故的有效應(yīng)急能力，確保重大質(zhì)量問題的有效、妥善解決，降低因重大質(zhì)量意外事故帶來的不良負(fù)面影響，減少質(zhì)量事故的損失，公司特制定重大質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案，處理公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程及銷售后質(zhì)量事故的應(yīng)急處理。

6.3.3質(zhì)量事故應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組：公司專門成立事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故應(yīng)急處理的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故應(yīng)急處理方案的制定安全和執(zhí)行，負(fù)責(zé)當(dāng)質(zhì)量事故發(fā)生時與顧客、各管理部門及相關(guān)方溝通，負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量事故進(jìn)行應(yīng)急演練的組織和執(zhí)行。

6.3.4重大質(zhì)量事故應(yīng)急處置

• 銷售后的重大質(zhì)量事故由商務(wù)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)搜集相關(guān)顧客的反饋，并根據(jù)信息內(nèi)容和嚴(yán)重程度傳達(dá)給公司總經(jīng)理及相關(guān)部門；由總經(jīng)理組織質(zhì)檢、生產(chǎn)、商務(wù)、技術(shù)和相關(guān)部門人員進(jìn)行評估和確認(rèn)，確定質(zhì)量事故的類型，造成原因、解決方案。
• 生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量事故，由生產(chǎn)部和質(zhì)檢部聯(lián)合通報總經(jīng)理，由生產(chǎn)部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理，根據(jù)各生產(chǎn)過程各工序反映的質(zhì)量問題通知相關(guān)責(zé)任人；由總經(jīng)理組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行評估，評估后根據(jù)實際情況，提出糾正和預(yù)防措施，通知相關(guān)部門限期整改，并將結(jié)果匯報總經(jīng)理。
• 質(zhì)量事故發(fā)生后，應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時告知相關(guān)管理機(jī)關(guān)和技術(shù)監(jiān)督部門，并對質(zhì)量事故產(chǎn)品單獨(dú)隔離，根據(jù)相關(guān)管理機(jī)關(guān)和技術(shù)監(jiān)督部門建議執(zhí)行，質(zhì)量事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門應(yīng)做好質(zhì)量事故產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量事故的原因、處理措施等相關(guān)信息進(jìn)行記錄。

7．報告結(jié)語

7.1公司會加強(qiáng)質(zhì)量誠信教育，組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量誠信規(guī)范，提高質(zhì)量誠信意識，結(jié)合員工崗位職責(zé)落實誠信職責(zé)，形成誠信績效評價和獎懲機(jī)制。向公司各級員工提出“四個主張，四個反對”工作行為要求。

• 主張關(guān)注公司，反對麻木不仁。
• 主張誠信敬業(yè)，反對陽奉陰違。
• 主張勇?lián)氊?zé)，反對上推下卸。
• 主張開拓創(chuàng)新，反對因循守舊。

7.2按標(biāo)準(zhǔn)要求對最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗記錄。

7.3建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過程中的問題，開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。

7.4建立員工誠信承諾制度，保證員工的承諾與實際行為一致，兌現(xiàn)公司對員工的承諾，建立員工職業(yè)健康安全制度、環(huán)境及社會責(zé)任、公益活動制度。